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青海省文化和新闻出版厅2012年部门预算编制说明

来源:    发布时间: 2014-07-16 09:53    编辑: 熊晓燕

  一、部门基本情况

  (一)所属单位

  

  青海省文化和新闻出版厅下设行政单位1个,参公事业单位2个,事业单位12个(其中:全额补助事业单位8个,差额补助事业单位4个)

  (二)人员构成

  行政编制77人,参公事业编制32个,事业编制800人,实有在职人数832人,离休人数50人,退休人数663人,退职(役)人数5人,其他人员45人(遗属人员)。

  二、收支预算总表说明(表1)

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目

  类别分类中,基本支出是指青海省文化和新闻出版厅为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指青海省文化和新闻出版厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如:文化市场管理费、图书购置费、“扫黄、打非”工作经费等项目支出。

  (一)收入情况

  青海省文化和新闻出版厅本年度预算总收入为11,217.78万元,比上年增加1,499.67万元,增长15.4%,增长的主要原因是增加人员工资和事业单位增加事业收入形成的。其中:一般预算财政拨款收入9,034.65万元,事业收入2,166.33万元(其中:教育收费210.00万元),其他收入16.8万元。

  (二)支出情况

  本年度支出预算11,217.78万元,比上年增加1,499.67万元,增长15.4%%,增长的主要原因是增加人员工资,从而也加大了工资福利支出;差额事业单位增加事业收入,相应也加大了增收的运行成本,

  从而公用经费等的开支也相应增加。其中:

  按支出项目类别:基本支出9,094.7万元,包括:人员经费支出8,213.36万元,公用经费支出881.34万元;项目支出2,123.08万元,包括:商品服务支出1,794.72万元,其他资本性支出148.10万元,其

  他支出180.26万元。

  按支出功能分类科目:教育支出652.85万元,文化体育与传媒支出6,669.48万元,社会保障和就业支出3,320.30万元,医疗卫生支出78.64万元,住房保障支出496.51万元。

  按支出经济分类科目:工资福利支出4,561.75万元,商品和服务支出2,695.26万元,对个人和家庭的补助支出3,812.67万元,其他资本性支出148.10万元。

  三、支出预算分类汇总表说明(表2)

  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海省文化和新闻出版厅2012年度部门预算中所有支出的总体情况。

  (一)资金来源

  一般预算财政拨款(补助)收入是指经费拨款、行政事业性收费收入、行政事业单位国有资源(资产)有偿使用收入。

  事业收入是指教育收费、艺术表演团体演出和培训收入、考古发掘收入、展览收入、全省藏文图书、报纸、期刊和中小学藏文教材的编辑、出版和发行收入等。

  其他收入是指《群文天地》汉刊期刊刊物发行收入、门票管理费等收入。

  (二)支出科目(支出功能分类科目)

  教育,指反映政府教育事务支出,包括青海省文化和新闻版厅举办的中等专业学校在职人员工资、公用经费等基本支出和教育方面的项目支出。

  文化体育与传媒,指反映政府在文化、文物、新闻出版等方面的支出,包括青海省文化和新闻版厅文化、文物、新闻出版在职人员工资、公用经费等基本支出和文化、文物、新闻出版等方面的项目支

  出。

  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括青海省文化和新闻版厅离退休人员工资及管理等方面的支出。

  医疗卫生支出,指反映政府在医疗卫生方面的支出。包括青海省文化和新闻版厅安排的职工医疗保险缴费方面的支出。

  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括青海省文化和新闻版厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

  三、支出预算总表说明(表3)

  本表按功能分类科目编制,反映青海省文化和新闻出版厅2012年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

  四、项目支出预算表说明(表4)

  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海省文化和新闻出版厅2012年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

  附件:2012年青海省文化和新闻出版厅预算公开报表

  二○一二年三月十四日