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青海省文化和新闻出版厅2016年部门预算公开

来源:    发布时间: 2016-03-03 15:12    编辑: 熊晓燕

  一、部门基本情况

  (一)所属单位

  青海省文化和新闻出版厅下设行政单位1个,参公事业单位2个,事业单位12个(其中:全额补助事业单位10个,差额补助事业单位2个)。

  (二)人员构成

  行政编制77人,参公事业编制41个,事业编制669人,实有在职人数695人,离休人数36人,退休人数802人,退职(役)人数2人,其他人员41人(遗属人员)。

  二、收支预算总表说明(表1)

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指青海省文化和新闻出版厅为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指青海省文化和新闻出版厅为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如:文化市场管理费、图书购置费、“扫黄、打非”工作经费等项目支出。

  (一)收入情况

  青海省文化和新闻出版厅本年度预算总收入为14,626.07万元,比上年减少904.91万元,下降5.83%,减少的主要原因是退休人员的退休费划转到社保机构发放,从而减少了对个人和家庭的补助支出;增加在职人员工资和基本养老保险缴费,从而增加了工资福利支出;事业单位增加事业收入,相应也加大了项目支出,其中:公共预算财政拨款收入9,997.57万元,事业收入4,560.5万元(其中:教育收费260万元),其他收入68万元。

  (二)支出情况

  本年度支出预算14,626.07万元,比上年减少954.91万元,下降6.13%,减少的主要原因是退休人员的退休费划转到社保机构发放减少了支出;增加在职人员工资和基本养老保险缴费;事业单位项目支出增加。其中:人员经费比上年减少1,781.69万元,公用经费比上年增加22.24万元,项目支出比上年增加804.54万元。

  按支出项目类别:基本支出9,935.57万元,包括:人员经费支出8,842.30万元,公用经费支出1,093.27万元;项目支出4,690.5万元,包括:商品服务支出4,504万元,其他资本性支出186.50万元。

  按支出功能分类科目:教育支出1,141.98万元,文化体育与传媒支出10,540.87万元,社会保障和就业支出2,218.45万元,医疗卫生支出54.32万元,住房保障支出670.45万元。

  按支出经济分类科目:工资福利支出6,855.31万元,商品和服务支出5,597.27万元,对个人和家庭的补助支出1,986.99万元,其他资本性支出186.50万元。

  三、支出预算分类汇总表说明(表2)

  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海省文化和新闻出版厅2016年度部门预算中所有支出的总体情况。

  (一)资金来源

  公共预算财政拨款(补助)收入是指经费拨款、行政事业单位国有资源(资产)有偿使用收入。

  事业收入是指教育收费、考古发掘收入、展览收入、全省藏文图书、报纸、期刊和中小学藏文教材的编辑、出版和发行收入等。

  其他收入是指门票管理费、机动车停车位收费等收入。

  (二)支出科目(支出功能分类科目)

  教育,指反映政府教育事务支出,包括青海省文化和新闻版厅举办的中等专业学校在职人员工资、公用经费等基本支出和教育方面的项目支出。

  文化体育与传媒,指反映政府在文化、文物、新闻出版等方面的支出,包括青海省文化和新闻版厅文化、文物、新闻出版在职人员工资、公用经费等基本支出和文化、文物、新闻出版等方面的项目支出。

  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括青海省文化和新闻版厅离休人员工资以及基本养老保险缴费等方面的支出。

  医疗卫生支出,指反映政府在医疗卫生方面的支出。包括青海省文化和新闻版厅安排的职工医疗保险缴费方面的支出。

  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括青海省文化和新闻版厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

  三、支出预算总表说明(表3)

  本表按功能分类科目编制,反映青海省文化和新闻出版厅2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

  四、项目支出预算表说明(表4)

  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海省文化和新闻出版厅2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

  附件:青海省文化和新闻出版厅2016年部门预算公开表

  2016年3月3日