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青海省文化和新闻出版厅2015年度部门决算公开

来源:    发布时间: 2016-07-29 10:43    编辑: 李俊锋

  青海省文化和新闻出版厅概况

  一、 主要职能

  (一)拟订文化艺术、新闻出版业的政策,起草有关文化、文物、新闻出版和著作权管理的法规规章草案。

  (二)拟订文化艺术和新闻出版事业的发展规划,调控新闻出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局,推进文化艺术和新闻出版领域的体制机制改革。

  (三)拟订文化产业和新闻出版业的发展规划,指导、协调文化产业和新闻出版业的发展,负责推进文化产业和新闻出版业的交流与合作。

  (四)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  (五)指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理重大文化活动。

  (六)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  (七)拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关法规规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

  (八)拟订文化市场发展规划,指导监督文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动的行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作,负责对文艺类产品网上传播、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务进行监管。

  (九)拟订动漫、游戏产业发展规划,指导协调监管动漫、游戏产业发展。

  (十)拟订文化和新闻出版业科技发展规划并监督实施,推进文化和新闻出版业科技进步及信息化建设。

  (十一)指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施对外文化交流活动,组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的工作。

  (十二)负责著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,监管出版活动,组织查处严重违规出版物和重大违法违规活动、查处非法出版物和非法出版活动的大案要案,指导对从事出版活动民办机构的监管工作。

  (十三)负责对新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理,负责印刷业的监管,负责新闻单位记者证的管理;负责省内报刊社、通讯社分支机构和驻青记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。

  (十四)负责出版物内容监管,组织指导党和国家重要文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作,制定古籍整理出版规划并组织实施,负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管。

  (十五)指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作,监督、协调文物保护的重要事项。

  (十六)制定工艺美术行业发展规划和技术标准,指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

  (十七)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2015年度决算编制范围包括各级预算单位17个。其中二级预算单位16个(详情见附表)。各级单位年末人数1698人,其中:在职人员726人,离休人员36人,退休人员805人,其他人员131人。

  附表:所属二级预算单位情况表

  序号

  单位名称

  1

  青海省文化和新闻出版厅(本级)

  2

  青海省图书馆

  3

  青海省文化馆

  4

  青海省文化艺术职业学校

  5

  青海省民族语动漫发展中心

  6

  青海省文物考古研究所

  7

  青海省文物管理局

  8

  青海省花儿艺术研究院

  9

  青海省平弦艺术保护传承中心

  10

  青海省艺术研究所

  11

  青海省工艺美术管理办公室

  12

  青海省博物馆

  13

  青海省馨庐文物管理所

  14

  中国青海柳湾彩陶博物馆

  15

  青海民族出版社

  16

  青海省印刷产品质量监测站

 

  青海省文化和新闻出版厅

  2015年度部门决算表

  收入支出决算总表

  

  

  

  

  

公开01表

部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  

  

金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  一、财政拨款收入

  1

  35,615.62

  一、一般公共服务支出

  35

  

  其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  

  二、外交支出

  36

  

  二、上级补助收入

  3

  307.72

  三、国防支出

  37

  

  三、事业收入

  4

  2,913.75

  四、公共安全支出

  38

  

  四、经营收入

  5

  

  五、教育支出

  39

  2,071.60

  五、附属单位上缴收入

  6

  

  六、科学技术支出

  40

  

  六、其他收入

  7

  954.53

  七、文化体育与传媒支出

  41

  36,322.32

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  42

  6,602.40

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  43

  8.91

  

  10

  

  十、节能环保支出

  44

  

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  45

  

  

  12

  

  十二、农林水支出

  46

  

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  47

  

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  48

  

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  49

  

  

  16

  

  十六、金融支出

  50

  

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  51

  

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  52

  

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  53

  721.08

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  54

  

  

  21

  

  二十一、其他支出

  55

  

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  56

  

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  57

  

  本年收入合计

  24

  39,791.62

   本年支出合计

  58

  45,726.31

  用事业基金弥补收支差额

  25

  225.12

  结余分配

  59

  322.13

  年初结转和结余

  26

  15,355.40

  交纳所得税

  60

  

  基本支出结转

  27

  

  提取职工福利基金

  61

  

  项目支出结转和结余

  28

  15,355.40

  转入事业基金

  62

  322.13

  经营结余

  29

  

  其他

  63

  

  

  30

  

  年末结转和结余

  64

  9,323.70

  

  31

  

  基本支出结转

  65

  

  

  32

  

  项目支出结转和结余

  66

  9,323.70

  

  33

  

  经营结余

  67

  

  总计

  34

  55,372.14

  总计

  68

  55,372.14

 

  收入决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开02表

  部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  39,791.62

  35,615.62

  307.72

  2,913.75

  

  

  954.53

  205

  教育支出

  2,134.47

  1,616.35

  

  248.00

  

  

  270.12

  20502

  普通教育

  573.00

  573.00

  

  

  

  

  

  2050299

  其他普通教育支出

  573.00

  573.00

  

  

  

  

  

  20503

  职业教育

  1,561.47

  1,043.35

  

  248.00

  

  

  270.12

  2050302

  中专教育

  1,502.27

  984.15

  

  248.00

  

  

  270.12

  2050399

  其他职业教育支出

  59.20

  59.20

  

  

  

  

  

  207

  文化体育与传媒支出

  30,221.76

  26,580.11

  307.72

  2,649.52

  

  

  684.41

  20701

  文化

  17,092.16

  16,507.47

  258.44

  253.20

  

  

  73.05

  2070101

  行政运行

  1,240.32

  1,240.32

  

  

  

  

  

  2070102

  一般行政管理事务

  26.00

  21.30

  

  

  

  

  4.70

  2070104

  图书馆

  1,103.23

  1,078.56

  21.47

  

  

  

  3.20

  2070108

  文化活动

  1,358.00

  1,133.00

  

  225.00

  

  

  

  2070109

  群众文化

  518.76

  506.80

  

  

  

  

  11.96

  2070110

  文化交流与合作

  118.00

  30.00

  88.00

  

  

  

  

  2070111

  文化创作与保护

  472.00

  452.00

  20.00

  

  

  

  

  2070112

  文化市场管理

  49.20

  25.00

  

  

  

  

  24.20

  2070199

  其他文化支出

  12,206.65

  12,020.49

  128.97

  28.20

  

  

  28.99

  20702

  文物

  5,843.00

  4,672.94

  18.00

  599.11

  

  

  552.95

  2070201

  行政运行

  130.97

  130.97

  

  

  

  

  

  2070202

  一般行政管理事务

  5.00

  5.00

  

  

  

  

  

  2070204

  文物保护

  1,848.00

  1,848.00

  

  

  

  

  

  2070205

  博物馆

  2,367.21

  1,801.47

  

  52.74

  

  

  513.00

  2070299

  其他文物支出

  1,491.82

  887.50

  18.00

  546.37

  

  

  39.95

  20705

  新闻出版

  3,218.70

  1,331.80

  31.28

  1,797.21

  

  

  58.41

  2070505

  出版发行

  3,156.20

  1,281.80

  18.78

  1,797.21

  

  

  58.41

  2070506

  版权管理

  11.50

  10.00

  1.50

  

  

  

  

  2070507

  出版市场管理

  41.00

  30.00

  11.00

  

  

  

  

  2070599

  其他新闻出版支出

  10.00

  10.00

  

  

  

  

  

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  4,067.90

  4,067.90

  

  

  

  

  

  2079903

  文化产业发展专项支出

  1,720.00

  1,720.00

  

  

  

  

  

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  2,347.90

  2,347.90

  

  

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  6,602.40

  6,602.40

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  6,373.30

  6,373.30

  

  

  

  

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  929.51

  929.51

  

  

  

  

  

  2080502

  事业单位离退休

  5,443.79

  5,443.79

  

  

  

  

  

  20808

  抚恤

  229.10

  229.10

  

  

  

  

  

  2080801

  死亡抚恤

  229.10

  229.10

  

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  8.91

  8.91

  

  

  

  

  

  21005

  医疗保障

  8.91

  8.91

  

  

  

  

  

  2100503

  公务员医疗补助

  8.91

  8.91

  

  

  

  

  

  213

  农林水支出

  3.00

  3.00

  

  

  

  

  

  21399

  其他农林水支出

  3.00

  3.00

  

  

  

  

  

  2139999

  其他农林水支出

  3.00

  3.00

  

  

  

  

  

  215

  资源勘探信息等支出

  100.00

  100.00

  

  

  

  

  

  21505

  工业和信息产业监管

  100.00

  100.00

  

  

  

  

  

  2150510

  工业和信息产业支持

  100.00

  100.00

  

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  721.08

  704.85

  

  16.23

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  721.08

  704.85

  

  16.23

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  721.08

  704.85

  

  16.23

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开03表

  部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  45,726.31

  15,470.56

  30,255.75

  

  

  

  205

  教育支出

  2,071.60

  1,060.08

  1,011.52

  

  

  

  20502

  普通教育

  573.00

  

  573.00

  

  

  

  2050299

  其他普通教育支出

  573.00

  

  573.00

  

  

  

  20503

  职业教育

  1,498.61

  1,060.08

  438.53

  

  

  

  2050302

  中专教育

  1,423.84

  1,060.08

  363.76

  

  

  

  2050399

  其他职业教育支出

  74.77

  

  74.77

  

  

  

  207

  文化体育与传媒支出

  36,322.32

  7,078.09

  29,244.23

  

  

  

  20701

  文化

  17,496.37

  4,740.89

  12,755.48

  

  

  

  2070101

  行政运行

  1,240.32

  1,240.32

  

  

  

  

  2070102

  一般行政管理事务

  32.79

  

  32.79

  

  

  

  2070104

  图书馆

  1,100.13

  975.63

  124.50

  

  

  

  2070108

  文化活动

  1,223.26

  

  1,223.26

  

  

  

  2070109

  群众文化

  1,002.35

  509.06

  493.29

  

  

  

  2070110

  文化交流与合作

  93.67

  

  93.67

  

  

  

  2070111

  文化创作与保护

  563.31

  

  563.31

  

  

  

  2070112

  文化市场管理

  43.17

  

  43.17

  

  

  

  2070199

  其他文化支出

  12,197.38

  2,015.88

  10,181.50

  

  

  

  20702

  文物

  6,428.48

  1,581.40

  4,847.08

  

  

  

  2070201

  行政运行

  130.97

  130.97

  

  

  

  

  2070202

  一般行政管理事务

  5.00

  

  5.00

  

  

  

  2070204

  文物保护

  2,120.19

  

  2,120.19

  

  

  

  2070205

  博物馆

  2,349.19

  819.08

  1,530.11

  

  

  

  2070299

  其他文物支出

  1,823.13

  631.35

  1,191.78

  

  

  

  20705

  新闻出版

  2,887.80

  755.80

  2,132.00

  

  

  

  2070505

  出版发行

  2,778.82

  755.80

  2,023.02

  

  

  

  2070506

  版权管理

  14.79

  

  14.79

  

  

  

  2070507

  出版市场管理

  68.57

  

  68.57

  

  

  

  2070599

  其他新闻出版支出

  25.63

  

  25.63

  

  

  

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  9,509.67

  

  9,509.67

  

  

  

  2079903

  文化产业发展专项支出

  1,720.00

  

  1,720.00

  

  

  

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  7,789.67

  

  7,789.67

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  6,602.40

  6,602.40

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  6,373.30

  6,373.30

  

  

  

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  929.51

  929.51

  

  

  

  

  2080502

  事业单位离退休

  5,443.79

  5,443.79

  

  

  

  

  20808

  抚恤

  229.10

  229.10

  

  

  

  

  2080801

  死亡抚恤

  229.10

  229.10

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  8.91

  8.91

  

  

  

  

  21005

  医疗保障

  8.91

  8.91

  

  

  

  

  2100503

  公务员医疗补助

  8.91

  8.91

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  721.08

  721.08

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  721.08

  721.08

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  721.08

  721.08

  

  

  

  

 

  

  财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开04表

  

  部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  

  收 入

  支 出

  

  项 目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  

  栏 次

  

  3

  栏 次

  

  10

  11

  12

  

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  35,615.62

  一、一般公共服务支出

  31

  

  

  

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  

  二、外交支出

  32

  

  

  

  

  

  3

  

  三、国防支出

  33

  

  

  

  

  

  4

  

  四、公共安全支出

  34

  

  

  

  

  

  5

  

  五、教育支出

  35

  1,631.92

  1,631.92

  

  

  

  6

  

  六、科学技术支出

  36

  

  

  

  

  

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  37

  32,394.55

  32,394.55

  

  

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  38

  6,602.40

  6,602.40

  

  

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  8.91

  8.91

  

  

  

  10

  

  十、节能环保支出

  40

  

  

  

  

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  41

  

  

  

  

  

  12

  

  十二、农林水支出

  42

  

  

  

  

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  43

  

  

  

  

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  

  

  

  

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  45

  

  

  

  

  

  16

  

  十六、金融支出

  46

  

  

  

  

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  47

  

  

  

  

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  

  

  

  

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  49

  704.85

  704.85

  

  

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  50

  

  

  

  

  

  21

  

  二十一、其他支出

  51

  

  

  

  

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  52

  

  

  

  

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  53

  

  

  

  

  本年收入合计

  24

  35,615.62

  本年支出合计

  77

  41,342.63

  41,342.63

  

  

  

  25

  

  

  78

  

  

  

  

  年初财政拨款结转和结余

  26

  14,209.34

  年末财政拨款结转和结余

  79

  8,482.33

  8,482.33

  

  

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  14,209.34

  基本支出结转

  80

  

  

  

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

  

  项目支出结转和结余

  81

  8,482.33

  8,482.33

  

  

  

  29

  

  

  82

  

  

  

  

  总计

  30

  49,824.96

  总计

  83

  49,824.96

  49,824.96

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

  

  

  

  

  

  

  

  公开05表

  

  部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  

  

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  

  合计

  41,342.63

  14,962.26

  26,380.37

  

  205

  教育支出

  1,631.92

  984.15

  647.77

  

  20502

  普通教育

  573.00

  

  573.00

  

  2050299

  其他普通教育支出

  573.00

  

  573.00

  

  20503

  职业教育

  1,058.92

  984.15

  74.77

  

  2050302

  中专教育

  984.15

  984.15

  

  

  2050399

  其他职业教育支出

  74.77

  

  74.77

  

  207

  文化体育与传媒支出

  32,394.55

  6,661.95

  25,732.60

  

  20701

  文化

  17,034.65

  4,705.37

  12,329.28

  

  2070101

  行政运行

  1,240.32

  1,240.32

  

  

  2070102

  一般行政管理事务

  28.10

  

  28.10

  

  2070104

  图书馆

  1,078.56

  958.76

  119.80

  

  2070108

  文化活动

  1,133.00

  

  1,133.00

  

  2070109

  群众文化

  991.12

  506.80

  484.32

  

  2070110

  文化交流与合作

  30.00

  

  30.00

  

  2070111

  文化创作与保护

  546.37

  

  546.37

  

  2070112

  文化市场管理

  33.06

  

  33.06

  

  2070199

  其他文化支出

  11,954.12

  1,999.49

  9,954.63

  

  20702

  文物

  4,837.29

  1,498.78

  3,338.51

  

  2070201

  行政运行

  130.97

  130.97

  

  

  2070202

  一般行政管理事务

  5.00

  

  5.00

  

  2070204

  文物保护

  2,120.19

  

  2,120.19

  

  2070205

  博物馆

  1,508.83

  819.08

  689.75

  

  2070299

  其他文物支出

  1,072.30

  548.73

  523.57

  

  20705

  新闻出版

  1,012.93

  457.80

  555.14

  

  2070505

  出版发行

  942.45

  457.80

  484.65

  

  2070506

  版权管理

  13.29

  

  13.29

  

  2070507

  出版市场管理

  31.57

  

  31.57

  

  2070599

  其他新闻出版支出

  25.63

  

  25.63

  

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  9,509.67

  

  9,509.67

  

  2079903

  文化产业发展专项支出

  1,720.00

  

  1,720.00

  

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  7,789.67

  

  7,789.67

  

  208

  社会保障和就业支出

  6,602.40

  6,602.40

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  6,373.30

  6,373.30

  

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  929.51

  929.51

  

  

  2080502

  事业单位离退休

  5,443.79

  5,443.79

  

  

  20808

  抚恤

  229.10

  229.10

  

  

  2080801

  死亡抚恤

  229.10

  229.10

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  8.91

  8.91

  

  

  21005

  医疗保障

  8.91

  8.91

  

  

  2100503

  公务员医疗补助

  8.91

  8.91

  

  

  213

  农林水支出

  

  

  

  

  21399

  其他农林水支出

  

  

  

  

  2139999

  其他农林水支出

  

  

  

  

  215

  资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  21505

  工业和信息产业监管

  

  

  

  

  2150510

  工业和信息产业支持

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  704.85

  704.85

  

  

  22102

  住房改革支出

  704.85

  704.85

  

  

  2210201

  住房公积金

  704.85

  704.85

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  

  

  

  

  

  公开06表

  

  部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  单位:万元

  

  项目

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  

  经济分类科目编码

  科目名称

  

  栏次

  1

  2

  3

  

  合计

  14,962.26

  14,102.96

  859.30

  

  301

  工资福利支出

  6,439.47

  6,439.47

  

  

  30101

  基本工资

  1,785.84

  1,785.84

  

  

  30102

  津贴补贴

  4,098.09

  4,098.09

  

  

  30103

  奖金

  73.81

  73.81

  

  

  30104

  社会保障缴费

  73.12

  73.12

  

  

  30106

  伙食补助费

  1.97

  1.97

  

  

  30107

  绩效工资

  373.41

  373.41

  

  

  30199

  其他工资福利支出

  33.22

  33.22

  

  

  302

  商品和服务支出

  790.38

  

  790.38

  

  30201

  办公费

  64.07

  

  64.07

  

  30202

  印刷费

  8.09

  

  8.09

  

  30203

  咨询费

  2.5

  

  2.5

  

  30204

  手续费

  1.54

  

  1.54

  

  30205

  水费

  13.59

  

  13.59

  

  30206

  电费

  69.43

  

  69.43

  

  30207

  邮电费

  33.38

  

  33.38

  

  30208

  取暖费

  25.10

  

  25.10

  

  30209

  物业管理费

  28.33

  

  28.33

  

  30211

  差旅费

  101.57

  

  101.57

  

  30212

  因公出国(境)费用

  1.83

  

  1.83

  

  30213

  维修(护)费

  50.62

  

  50.62

  

  30214

  租赁费

  44.09

  

  44.09

  

  30215

  会议费

  7.64

  

  7.64

  

  30216

  培训费

  11.75

  

  11.75

  

  30217

  公务接待费

  9.16

  

  9.16

  

  30218

  专用材料费

  25.91

  

  25.91

  

  30226

  劳务费

  61.63

  

  61.63

  

  30227

  委托业务费

  

  

  

  

  30228

  工会经费

  75.29

  

  75.29

  

  30229

  福利费

  1.55

  

  1.55

  

  30231

  公务用车运行维护费

  98.73

  

  98.73

  

  30240

  税金及附加费用

  15.18

  

  15.18

  

  30299

  其他商品和服务支出

  39.40

  

  39.40

  

  303

  对个人和家庭的补助

  7,663.49

  7,663.49

  

  

  30301

  离休费

  464.44

  464.44

  

  

  30302

  退休费

  5,969.09

  5,969.09

  

  

  30303

  退职(役)费

  3.12

  3.12

  

  

  30304

  抚恤金

  303.21

  303.21

  

  

  30305

  生活补助

  25.64

  25.64

  

  

  30307

  医疗费

  

  

  

  

  30309

  奖励金

  177.51

  177.51

  

  

  30311

  住房公积金

  705.02

  705.02

  

  

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  15.45

  15.45

  

  

  310

  其他资本性支出

  68.92

  

  68.92

  

  31002

  办公设备购置

  28.14

  

  28.14

  

  31003

  专用设备购置

  11.65

  

  11.65

  

  31007

  信息网络及软件购置更新

  

  

  

  

  31019

  其他交通工具购置

  

  

  

  

  31099

  其他资本性支出

  29.13

  

  29.13

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开07表

  

  部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  

  

  

  单位:万元

  

  2015年度预算数

  2015年度决算数

  

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  

  479.84

  138.50

  249.14

  

  249.14

  92.20

  392.57

  69.21

  256.86

  

  256.86

  66.5

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开08表

  部门:青海省文化和新闻出版厅

  

  

  

  

  

  单位:万元

  项目

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   青海省文化和新闻出版厅

  2015年度部门决算情况说明

  一、关于青海省文化和新闻出版厅2015年度部门决算收支情况总体说明

  青海省文化和新闻出版厅2015年度收支总决算55,372.14万元,比2014年收支总决算减少23,315.93万元。主要原因是:本年度减少了省级文化馆、美术馆、图书馆三馆建设支出。其中:

  (一)收入总计55,372.14万元。包括:

  1.财政拨款收入35,615.62万元,为省财政当年拨付资金。

  2.上级补助收入307.72万元,为直属上级部门拨付资金。

  3.事业收入2,913.75万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:省文化艺术职业学校学费收入、省考古研究所考古发掘收入、青海民族出版社图书报刊教材发行收入等。

  4.其他收入954.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、玉树文成公主纪念馆陈列布展费、异地就学补助等。

  5.用事业基金弥补收支差额225.12万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

  6.上年结转和结余15,355.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的项目支出资金,即包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、事业收入、其他收入的项目支出结转和结余。

  (二)支出总计55,372.14万元。包括:

  1.教育(类)支出2,071.6万元,主要用于省文化艺术职业学校教学和出版发行单位用于少数民族教材出版发行等方面的支出。

  2.文化体育与传媒(类)支出36,322.32万元。主要用于省文化新闻出版厅及所属文化、文物、出版单位等方面的支出。

  3.社会保障和就业(类)支出6,602.4万元,主要用于省文化新闻出版厅及所属事业单位开支的离退休人员经费支出。

  4.医疗卫生(类)支出8.91万元,主要用于省文化艺术职业学校职工医疗保险方面的支出。

  5.住房保障支出(类)支出721.08万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

  6.结余分配322.13万元,主要是事业单位根据事业单位会计制度规定用“事业收入”和“其他收入”安排当年支出结余后的情况下,可以将结余进行分配的资金。

  7.结转下年9,323.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目支出资金,即包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、事业收入、其他收入的结转和结余。

  二、关于青海省文化和新闻出版厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算变化情况。青海省文化和新闻出版厅2015年度财政拨款支出41,342.63万元,占本年支出总计的74.7%。2015年决算数比2014年减少18,202.01万元,主要原因:一是基本支出增加了2,596.53万元(主要是政策性增资);二是项目支出减少了20,798.54万元(主要是本年度减少了省级文化馆、美术馆、图书馆三馆建设支出)。

  (二)财政拨款支出决算构成情况。2015年青海省文化和新闻出版厅财政拨款用于以下方面:教育(类)支出1,631.92万元,占3.95%;文化体育与传媒(类)支出32,394.55万元,占78.36%;社会保障和就业(类)支出6,602.4万元,占15.97%;医疗卫生(类)支出8.91万元,占0.02%;住房保障支出(类)支出704.85万元,占1.7%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出14,962.26万元。其中:

  1.工资福利支出6,439.47万元。其中:基本工资1,785.84万元、津贴补4,098.09万元、奖金73.81万元、社会保障缴费73.12万元、伙食补助费1.97万元、绩效工资373.41万元、其他工资福利支出33.22万元。

  2.对个人和家庭的补助7,663.49万元。其中:离休费464.44万元、退休费5,969.09万元、退职(役)费3.12万元、抚恤金303.21万元、生活补助25.64万元、奖励金177.51万元、住房公积金705.02万元、其他对个人和家庭的补助支出15.45万元。

  3.商品和服务支出790.38万元。其中:办公费64.07万元、印刷费8.09万元、咨询费2.5万元、手续费1.54万元、水费13.59万元、电费69.43万元、邮电费33.38万元、取暖费25.1万元、物业管理费28.33万元、差旅费101.57万元、因公出国(境)费用1.83万元、维修(护)费50.62万元、租赁费44.09万元、会议费7.64万元、培训费11.75万元、公务接待费9.16万元、专用材料费25.91万元、劳务费61.63万元、工会经费75.29万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费98.73万元、税金及附加费用15.18万元、其他商品和服务支出39.4万元。

  4.其他资本性支出68.92万元。其中:办公设备购置28.14万元,专用设备购置11.65万元、其他资本性支出29.13万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

  2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为479.84万元,其中:因公出国(境)费预算138.5万元,公务用车购置及运行费预算249.14万元,公务接待费预算92.2万元。支出决算为392.57万元,完成预算的81.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为69.21万元,完成预算的50%;公务用车运行费支出决算为256.86万元,完成预算的103.1%;公务接待费支出决算为66.5万元,完成预算72.1%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算69.21万元,占17.63%;公务用车购置及运行费支出决算256.86万元,占65.43%;公务接待费支出决算66.5万元,占16.94%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出69.21万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组5个,69人次。

  2.公务用车购置及运行费支出256.86万元。其中:公务用车运行费支出256.86万元,公务用车保有量为48辆。

  3.公务接待费支出66.5万元。其中:外事接待支出18.19万元,接待2批次,190人次;国内公务接待支出48.31万元,接待109批次,1100人次。

  (三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

  2015年,省文化新闻出版厅“三公”经费财政拨款实际支出数392.57万元,比上年同期增加74.45万元,增加23.4%。

  其中:因公出国(境)支出69.21万元,主要用于受文化部委派全年连续组团赴韩国、尼日利亚2个国家,即我厅与韩国首尔中国文化中心开展为期一年的对外文化交流活动(4批62人);完成了赴尼日利亚执行部“部省合作”计划对外文化交流活动(1批3人次)。参加中国国际贸促会青海省分会组团的“2015米兰世博会”青海主题日活动(1批2人次);参加青海省旅游局组团的“大美青海”美丽香江旅游推介活动(1批1人次);赴埃及参加国家图书馆组团的“首届中阿图书馆信息专家大会”费用(1批1人次)。因公出国(境)支出比上年减少12.59万元,下降15.39%。

  公务用车运行维修护费支出256.86万元,主要用于《水与生命》音乐会、《青海湖国际诗歌节》活动、《青海文化旅游艺术节》三大活动车辆汽油费和车辆租用费等;喇家遗址考古发掘用汽油费、车辆修理费;第一次全国可移动文物普查租车费;以及参加深圳文化产业博览会、厦门文化产业博览会、北京创意产业博览会、参加义乌文交会展品车辆运输费;以及各单位公务用车运行维(修)护费。公务用车保有量48辆。公务用车运行维修护费支出比上年增加54.72万元,增长27.07%。增加的原因是2015年增加了每两年举办的青海湖国际诗歌节活动车辆费用21.65万元,另青海文化旅游艺术节展览规模比去年扩大,活动内容增多,故公务用车支出也相应增加(2015年18.69万元,2014年0.63万元,2015年比上年增加了18.06万元)。2015年我省可移动文物普查工作进入全面普查阶段,此项工作在全省进行可移动文物普查,即赴各文物收藏单位开展文物检查、认定、统计等工作,购汽油、车辆保养、维修以及租用车辆等支出(2015年55.99万元,2014年7.70万元,2015年比上年增加了48.29万元)。因此,公务用车运行维修护费支出比上年增加。

  公务接待费支出66.50万元,主要用于《水与生命》音乐会、《青海湖国际诗歌节》活动、《青海文化旅游艺术节》三大活动的接待费用以及接待考古专家和第一次可移动文物普查专家的费用。国内公务接待109批次,国内接待1,100人次;国外公务接待2批次,国外接待190人次。公务接待费支出比上年增加32.32万元,增长94.56%。增加的原因是2015年增加了每两年举办的青海湖国际诗歌节活动接待费用21.13万元,另青海文化旅游艺术节展览规模比去年扩大,活动内容增多,故接待费支出也相应增加(2015年24.95万元,2014年1.99万元,2015年比上年增加了22.96万元)。因此,公务接待费支出比上年增加。

  名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

  (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

  (七)教育(类):

  1.普通教育:指省文化新闻出版厅用于少数民族教材出版发行等方面的支出。

  2.职业教育:指省文化新闻出版厅所属省文化艺术职业学校用于教学方面的支出。

  (八)文化体育与传媒(类):

  1.文化指用于本部门及所属文化等单位的支出。

  2.文物指用于本部门及所属文物等单位的支出。

  3.新闻出版指用于本部门及所属新闻出版等单位的支出。

  4.其他文化体育与传媒支出指本部门及所属文化、文物、新闻出版单位用于文化产业发展、文化惠民等方面的支出。

  (九)社会保障和就业(类):

  1.归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  2.事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

  3.抚恤:指用于职工和离退休人员死亡以及伤残方面的抚恤金支出。

  (十)医疗卫生(类)支出:指用于职工医疗保险方面的支出。

  (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十五)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。