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青海省文化和新闻出版厅2016年部门决算

来源:    发布时间: 2017-08-17 17:11    编辑: 熊晓燕

目录

 

第一部分 青海省文化和新闻出版厅概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海省文化和新闻出版厅2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青海省文化和新闻出版厅2016年度部门决算情况说  明

第四部分名词解释

第一部分 青海省文化和新闻出版厅部门概况

 

一、部门职能

(一)拟订文化艺术、新闻出版业的政策,起草有关文化、文物、新闻出版和著作权管理的法规规章草案。

(二)拟订文化艺术和新闻出版事业的发展规划,调控新闻出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局,推进文化艺术和新闻出版领域的体制机制改革。

  (三)拟订文化产业和新闻出版业的发展规划,指导、协调文化产业和新闻出版业的发展,负责推进文化产业和新闻出版业的交流与合作。

  (四)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  (五)指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理重大文化活动。

  (六)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  (七)拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关法规规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

  (八)拟订文化市场发展规划,指导监督文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动的行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作,负责对文艺类产品网上传播、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务进行监管。

  (九)拟订动漫、游戏产业发展规划,指导协调监管动漫、游戏产业发展。

  (十)拟订文化和新闻出版业科技发展规划并监督实施,推进文化和新闻出版业科技进步及信息化建设。

  (十一)指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施对外文化交流活动,组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的工作。

  (十二)负责著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,监管出版活动,组织查处严重违规出版物和重大违法违规活动、查处非法出版物和非法出版活动的大案要案,指导对从事出版活动民办机构的监管工作。

  (十三)负责对新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理,负责印刷业的监管,负责新闻单位记者证的管理;负责省内报刊社、通讯社分支机构和驻青记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。

  (十四)负责出版物内容监管,组织指导党和国家重要文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作,制定古籍整理出版规划并组织实施,负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管。

  (十五)指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作,监督、协调文物保护的重要事项。

  (十六)制定工艺美术行业发展规划和技术标准,指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(十七)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位16个。其中二级预算单位15个(详情见附表)。各级单位年末人数762人,其中:在职人员728人,离休人员34人。

附表:所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

青海省文化和新闻出版厅(本级)

2

青海省图书馆

3

青海省文化馆

4

青海省文化艺术职业学校

5

青海省民族语动漫发展中心

6

青海省文物考古研究所

7

青海省文物管理局

8

青海省花儿艺术研究院

9

青海省平弦艺术保护传承中心

10

青海省艺术研究所

11

青海省工艺美术管理办公室

12

青海省博物馆

13

青海省馨庐文物管理所

14

中国青海柳湾彩陶博物馆

15

青海民族出版社

16

青海省印刷产品质量监测站

 

第二部分 青海省文化和新闻出版厅2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:青海省文化和新闻出版厅

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 一、财政拨款收入

 1

 46,904.17

 一、一般公共服务支出

35

 -   

   其中:政府性基金预算财政拨款

 2

 -   

 二、外交支出

36

 -   

 二、上级补助收入

 3

 3,227.92

 三、国防支出

37

 -   

 三、事业收入

 4

 2,352.74

 四、公共安全支出

38

 -   

 四、经营收入

 5

 -   

 五、教育支出

39

 2,682.63

 五、附属单位上缴收入

 6

 -   

 六、科学技术支出

40

 -   

 六、其他收入

 7

 622.25

 七、文化体育与传媒支出

41

 27,088.09

  

 8

  

 八、社会保障和就业支出

42

 3,573.37

  

 9

  

 九、医疗卫生与计划生育支出

43

 24.32

  

 10

  

 十、节能环保支出

44

 -   

  

 11

  

 十一、城乡社区支出

45

 28.00

  

 12

  

 十二、农林水支出

46

 2.54

  

 13

  

 十三、交通运输支出

47

 -   

  

 14

  

 十四、资源勘探信息等支出

48

 -   

  

 15

  

 十五、商业服务业等支出

49

 -   

  

 16

  

 十六、金融支出

50

 -   

  

 17

  

 十七、援助其他地区支出

51

 -   

  

 18

  

 十八、国土海洋气象等支出

52

 -   

  

 19

  

 十九、住房保障支出

53

 729.96

  

 20

  

 二十、粮油物资储备支出

54

 -   

  

 21

  

 二十一、其他支出

55

 -   

  

 22

  

 二十二、债务还本支出

56

 -   

  

 23

  

 二十三、债务付息支出

57

 -   

 本年收入合计

 24

 53,107.09

    本年支出合计

58

 34,128.91

     用事业基金弥补收支差额

 25

 162.89

     结余分配

59

 63.75

     年初结转和结余

 26

 10,917.94

       交纳所得税

60

 -   

       基本支出结转

 27

 49.08

       提取职工福利基金

61

 -   

       项目支出结转和结余

 28

 10,868.86

       转入事业基金

62

 63.75

       经营结余

 29

 -   

       其他

63

 -   

  

 30

  

     年末结转和结余

64

 29,995.26

  

 31

  

       基本支出结转

65

 55.83

  

 32

  

       项目支出结转和结余

66

 29,939.43

  

 33

  

       经营结余

67

 -   

 总计

 34

 64,187.92

 总计

68

 64,187.92

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:青海省文化和新闻出版厅

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

53,107.09

46,904.17

 3,227.92

2,352.74

 -   

 -   

622.25

205

教育支出

 2,952.71

 2,440.36

 -   

 256.00

 -   

 -   

 256.35

20502

普通教育

 752.00

 752.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2050299

  其他普通教育支出

 752.00

 752.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

20503

职业教育

 2,200.71

 1,688.36

 -   

 256.00

 -   

 -   

 256.35

2050302

  中专教育

 1,581.71

 1,069.36

 -   

 256.00

 -   

 -   

 256.35

2050399

  其他职业教育支出

 619.00

 619.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

207

文化体育与传媒支出

45,768.23

40,137.72

 3,227.92

2,092.74

 -   

 -   

 309.85

20701

文化

20,341.12

16,843.25

 3,060.44

 138.00

 -   

 -   

 299.43

2070101

  行政运行

 1,459.45

 1,459.01

 -   

 -   

 -   

 -   

 0.44

2070102

  一般行政管理事务

 49.28

 43.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 6.28

2070104

  图书馆

 1,386.87

 1,288.94

 97.93

 -   

 -   

 -   

 -   

2070108

  文化活动

 194.00

 194.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2070109

  群众文化

 593.31

 571.18

 -   

 -   

 -   

 -   

 22.13

2070110

  文化交流与合作

 119.71

 30.00

 57.58

 -   

 -   

 -   

 32.13

2070111

  文化创作与保护

 1,011.00

 971.00

 40.00

 -   

 -   

 -   

 -   

2070112

  文化市场管理

 100.86

 25.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 75.86

2070199

  其他文化支出

15,426.65

12,261.12

 2,864.93

 138.00

 -   

 -   

 162.60

20702

文物

 4,491.68

 3,990.69

 83.00

 408.85

 -   

 -   

 9.14

2070201

  行政运行

 214.85

 214.85

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2070204

  文物保护

 752.00

 752.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2070205

  博物馆

 2,140.42

 2,094.00

 3.00

 37.73

 -   

 -   

 5.70

2070299

  其他文物支出

 1,384.40

 929.84

 80.00

 371.12

 -   

 -   

 3.44

20704

新闻出版广播影视

 2,868.60

 1,236.95

 84.48

1,545.89

 -   

 -   

 1.28

2070408

  出版发行

 2,798.11

 1,186.95

 63.98

1,545.89

 -   

 -   

 1.28

2070409

  版权管理

 10.50

 10.00

 0.50

 -   

 -   

 -   

 -   

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

 60.00

 40.00

 20.00

 -   

 -   

 -   

 -   

20799

其他文化体育与传媒支出

18,066.83

18,066.83

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2079903

  文化产业发展专项支出

10,100.00

10,100.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2079999

  其他文化体育与传媒支出

 7,966.83

 7,966.83

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

208

社会保障和就业支出

 3,588.00

 3,531.95

 -   

 -   

 -   

 -   

 56.05

20805

行政事业单位离退休

 3,322.06

 3,266.01

 -   

 -   

 -   

 -   

 56.05

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 172.17

 172.17

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2080502

  事业单位离退休

 311.03

 311.03

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 1,166.46

 1,165.04

 -   

 -   

 -   

 -   

 1.42

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 370.59

 315.96

 -   

 -   

 -   

 -   

 54.63

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 1,301.81

 1,301.81

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

20808

抚恤

 265.94

 265.94

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2080801

  死亡抚恤

 265.94

 265.94

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

210

医疗卫生与计划生育支出

 24.32

 20.32

 -   

 4.00

 -   

 -   

 -   

21005

医疗保障

 24.32

 20.32

 -   

 4.00

 -   

 -   

 -   

2100503

  公务员医疗补助

 24.32

 20.32

 -   

 4.00

 -   

 -   

 -   

212

城乡社区支出

 28.10

 28.10

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

21203

城乡社区公共设施

 28.10

 28.10

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 28.10

 28.10

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

221

住房保障支出

 745.72

 745.72

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

22102

住房改革支出

 745.72

 745.72

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2210201

  住房公积金

 745.72

 745.72

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:青海省文化和新闻出版厅

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 34,128.91

 13,823.08

 20,305.84

  -   

 -   

 -   

205

教育支出

  2,682.63

  1,207.82

  1,474.81

     -   

   -   

   -   

20502

普通教育

    752.00

       -   

    752.00

     -   

   -   

   -   

2050299

  其他普通教育支出

    752.00

       -   

    752.00

     -   

   -   

   -   

20503

职业教育

  1,930.63

  1,207.82

    722.81

     -   

   -   

   -   

2050302

  中专教育

  1,640.99

  1,207.82

    433.17

     -   

   -   

   -   

2050399

  其他职业教育支出

    289.64

       -   

    289.64

     -   

   -   

   -   

207

文化体育与传媒支出

 27,088.09

  8,287.60

 18,800.49

     -   

   -   

   -   

20701

文化

 13,835.61

  5,557.61

  8,278.00

     -   

   -   

   -   

2070101

  行政运行

  1,459.01

  1,459.01

       -   

     -   

   -   

   -   

2070102

  一般行政管理事务

     49.28

       -   

     49.28

     -   

   -   

   -   

2070104

  图书馆

  1,297.20

  1,164.82

    132.39

     -   

   -   

   -   

2070108

  文化活动

    193.99

       -   

    193.99

     -   

   -   

   -   

2070109

  群众文化

    603.01

    601.11

      1.90

     -   

   -   

   -   

2070110

  文化交流与合作

    241.78

       -   

    241.78

     -   

   -   

   -   

2070111

  文化创作与保护

    558.34

       -   

    558.34

     -   

   -   

   -   

2070112

  文化市场管理

     53.84

       -   

     53.84

     -   

   -   

   -   

2070199

  其他文化支出

  9,379.16

  2,332.67

  7,046.49

     -   

   -   

   -   

20702

文物

  4,884.65

  1,831.10

  3,053.55

     -   

   -   

   -   

2070201

  行政运行

    214.85

    214.85

       -   

     -   

   -   

   -   

2070204

  文物保护

  1,402.08

       -   

  1,402.08

     -   

   -   

   -   

2070205

  博物馆

  2,001.03

    964.87

  1,036.15

     -   

   -   

   -   

2070299

  其他文物支出

  1,266.69

    651.37

    615.31

     -   

   -   

   -   

20704

新闻出版广播影视

  2,811.62

    898.89

  1,912.73

     -   

   -   

   -   

2070408

  出版发行

  2,740.01

    898.89

  1,841.12

     -   

   -   

   -   

2070409

  版权管理

     12.24

       -   

     12.24

     -   

   -   

   -   

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

     59.37

       -   

     59.37

     -   

   -   

   -   

20799

其他文化体育与传媒支出

  5,556.21

       -   

  5,556.21

     -   

   -   

   -   

2079903

  文化产业发展专项支出

    800.00

       -   

    800.00

     -   

   -   

   -   

2079999

  其他文化体育与传媒支出

  4,756.21

       -   

  4,756.21

     -   

   -   

   -   

208

社会保障和就业支出

  3,573.37

  3,573.37

       -   

     -   

   -   

   -   

20805

行政事业单位离退休

  3,308.47

  3,308.47

       -   

     -   

   -   

   -   

2080501

  归口管理的行政单位离退休

    172.07

    172.07

       -   

     -   

   -   

   -   

2080502

  事业单位离退休

    308.54

    308.54

       -   

     -   

   -   

   -   

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  1,159.61

  1,159.61

       -   

     -   

   -   

   -   

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

    367.08

    367.08

       -   

     -   

   -   

   -   

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  1,301.17

  1,301.17

       -   

     -   

   -   

   -   

20808

抚恤

    264.90

    264.90

       -   

     -   

   -   

   -   

2080801

  死亡抚恤

    264.90

    264.90

       -   

     -   

   -   

   -   

210

医疗卫生与计划生育支出

     24.32

     24.32

       -   

     -   

   -   

   -   

21005

医疗保障

     24.32

     24.32

       -   

     -   

   -   

   -   

2100503

  公务员医疗补助

     24.32

     24.32

       -   

     -   

   -   

   -   

212

城乡社区支出

     28.00

       -   

     28.00

     -   

   -   

   -   

21203

城乡社区公共设施

     28.00

       -   

     28.00

     -   

   -   

   -   

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

     28.00

       -   

     28.00

     -   

   -   

   -   

213

农林水支出

      2.54

       -   

      2.54

     -   

   -   

   -   

21399

其他农林水支出

      2.54

       -   

      2.54

     -   

   -   

   -   

2139999

  其他农林水支出

      2.54

       -   

      2.54

     -   

   -   

   -   

221

住房保障支出

    729.96

    729.96

       -   

     -   

   -   

   -   

22102

住房改革支出

    729.96

    729.96

       -   

     -   

   -   

   -   

2210201

  住房公积金

    729.96

    729.96

       -   

     -   

   -   

   -   

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海省文化和新闻出版厅

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

46,904.17

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

2,111.01

2,111.01

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

23,728.22

23,728.22

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

3,517.32

3,517.32

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

20.32

20.32

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

28.00

28.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

2.54

2.54

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

729.96

729.96

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

46,904.17

本年支出合计

77

30,137.37

30,137.37

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

10,076.57

年末财政拨款结转和结余

79

26,843.37

26,843.37

 

一、一般公共预算财政拨款

27

10,076.57

    基本支出结转

80

34.50

34.50

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

26,808.86

26,808.86

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

56,980.74

总计

83

56,980.74

56,980.74

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青海省文化和新闻出版厅

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30,137.37

13,104.82

17,032.56

205

教育支出

        2,111.00

        1,069.36

        1,041.64

20502

普通教育

          752.00

             -   

          752.00

2050299

  其他普通教育支出

          752.00

             -   

          752.00

20503

职业教育

        1,359.00

        1,069.36

          289.64

2050302

  中专教育

        1,069.36

        1,069.36

             -   

2050399

  其他职业教育支出

          289.64

             -   

          289.64

207

文化体育与传媒支出

       23,728.22

        7,767.84

       15,960.38

20701

文化

       12,675.63

        5,492.70

        7,182.93

2070101

  行政运行

        1,459.01

        1,459.01

             -   

2070102

  一般行政管理事务

           43.00

             -   

           43.00

2070104

  图书馆

        1,284.82

        1,164.82

          120.00

2070108

  文化活动

          193.99

             -   

          193.99

2070109

  群众文化

          571.18

          571.18

             -   

2070110

  文化交流与合作

           30.00

             -   

           30.00

2070111

  文化创作与保护

          516.94

             -   

          516.94

2070112

  文化市场管理

           16.49

             -   

           16.49

2070199

  其他文化支出

        8,560.20

        2,297.70

        6,262.50

20702

文物

        4,250.30

        1,733.19

        2,517.11

2070201

  行政运行

          214.85

          214.85

             -   

2070204

  文物保护

        1,402.08

             -   

        1,402.08

2070205

  博物馆

        1,912.64

          923.71

          988.93

2070299

  其他文物支出

          720.73

          594.63

          126.10

20704

新闻出版广播影视

        1,246.07

          541.95

          704.12

2070408

  出版发行

        1,197.96

          541.95

          656.01

2070409

  版权管理

           11.74

             -   

           11.74

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

           36.37

             -   

           36.37

20799

其他文化体育与传媒支出

        5,556.21

             -   

        5,556.21

2079903

  文化产业发展专项支出

          800.00

             -   

          800.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

        4,756.21

             -   

        4,756.21

208

社会保障和就业支出

        3,517.32

        3,517.32

             -   

20805

行政事业单位离退休

        3,252.42

        3,252.42

             -   

2080501

  归口管理的行政单位离退休

          172.07

          172.07

             -   

2080502

  事业单位离退休

          308.54

          308.54

             -   

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

        1,158.19

        1,158.19

             -   

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

          312.46

          312.46

             -   

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

        1,301.17

        1,301.17

             -   

20808

抚恤

          264.90

          264.90

             -   

2080801

  死亡抚恤

          264.90

          264.90

             -   

210

医疗卫生与计划生育支出

           20.32

           20.32

             -   

21005

医疗保障

           20.32

           20.32

             -   

2100503

  公务员医疗补助

           20.32

           20.32

             -   

212

城乡社区支出

           28.00

             -   

           28.00

21203

城乡社区公共设施

           28.00

             -   

           28.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

           28.00

             -   

           28.00

213

农林水支出

            2.54

             -   

            2.54

21399

其他农林水支出

            2.54

             -   

            2.54

2139999

  其他农林水支出

            2.54

             -   

            2.54

215

资源勘探信息等支出

             -   

             -   

             -   

21505

工业和信息产业监管

             -   

             -   

             -   

2150510

  工业和信息产业支持

             -   

             -   

             -   

221

住房保障支出

          729.96

          729.96

             -   

22102

住房改革支出

          729.96

          729.96

             -   

2210201

  住房公积金

          729.96

          729.96

             -   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:青海省文化和新闻出版厅

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,886.07

302

商品和服务支出

852.83

310

其他资本性支出

15.88

30101

基本工资

2,585.00

30201

办公费

60.04

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

3,099.32

30202

印刷费

15.33

31002

办公设备购置

8.13

30103

奖金

82.39

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

7.68

30104

其他社会保障缴费

74.82

30204

手续费

1.29

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

1.01

30205

水费

11.57

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

506.87

30206

电费

37.30

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,158.19

30207

邮电费

33.21

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

312.46

30208

取暖费

57.00

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

66.02

30209

物业管理费

27.69

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

4,350.04

30211

差旅费

105.51

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

422.08

30212

因公出国(境)费用

5.87

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

31.36

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

19.45

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

278.44

30215

会议费

8.07

31014

产权参股

 

30305

生活补助

88.00

30216

培训费

16.83

31099

其他资本性支出

0.07

30306

救济费

 

30217

公务接待费

4.89

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

19.03

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

1,301.35

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

85.84

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

729.96

30227

委托业务费

8.20

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

86.09

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

1,205.60

30229

福利费

0.95

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

283.78

30231

公务用车运行维护费

90.25

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

82.00

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

40.83

30240

税金及附加费用

0.02

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

45.03

 

 

 

人员经费合计

12,236.11

公用经费合计

868.71

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:青海省文化和新闻出版厅

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

355.41

121.67

175.61

 

175.61

58.13

236.60

85.17

141.31

 

141.31

10.12

 

第三部分 青海省文化和新闻出版厅2016年度部门决算情况说明

 

一、关于青海省文化和新闻出版厅2016年度部门决算收支总体情况说明

青海省文化和新闻出版厅2016年度收支总决算64,187.92万元,比2015年收支总决算增加8815.78万元。主要原因是:“基建”并账,增加基本建设支出;2016年调整艰边贴、住房补贴、级别工资等增资因素,调整工资及社保等基本支出;年度内增加项目拨款及消耗年初项目存量资金,项目支出增加。

二、关于青海省文化和新闻出版厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计53,107.09万元,其中:财政拨款收入46,904.18万元,占88.32%;上级补助收入3,227.92万元,占6.08%;事业收入2,352.74万元,占4.43%;其他收入622.25万元,占1.17%。

三、关于青海省文化和新闻出版厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计34,128.91万元,其中:基本支出13,823.08万元,占40.50%;项目支出20,305.84万元,占59.50%。

四、关于青海省文化和新闻出版厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省文化和新闻出版厅2016年度财政拨款收支总决算56,980.74万元。与2015年相比,财政拨款收支增加7,155.78万元,增长12.56%。主要原因是:“基建”并账,增加基本建设支出;2016年调整艰边贴、住房补贴、级别工资等增资因素,调整工资及社保等基本支出;年度内增加项目拨款及消耗年初项目存量资金,项目支出增加。

五、关于青海省文化和新闻出版厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

青海省文化和新闻出版厅2016年度财政拨款支出30,137.37万元,占本年支出合计的88.30%。与2015年相比,财政拨款支出减少11,205.26万元,降低27.10%。主要原因是退休人员移交至社保机构,退休费划转到社保机构发放,从而减少基本支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

青海省文化和新闻出版厅2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1.教育(类)支出2,111.01万元,主要用于省文化艺术职业学校教学和出版发行单位用于少数民族教材出版发行等方面的支出。

2.文化体育与传媒(类)支出23,728.22万元。主要用于省文化新闻出版厅及所属文化、文物、出版单位等方面的支出。

3.社会保障和就业(类)支出3,517.32万元,主要用于省文化新闻出版厅及所属事业单位开支的离休人员经费及在职人员各项社保缴费支出。

4.医疗卫生(类) 支出20.32万元,主要用于省文化艺术职业学校职工医疗保险方面的支出。

5.城乡社区支出28万元,主要用于青海民族出版社公有住房维修支出。

6.住房保障支出(类)支出729.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

青海省文化和新闻出版厅2016年度财政拨款支出年初预算为18,479.90万元,支出决算为30,137.37万元,完成年初预算的163.08%。决算数大于预算数的主要原因是“基建”并账,增加基本建设项目支出;2016年调整艰边贴、住房补贴、级别工资等调资因素,调整工资及社保等基本支出;年度内增加项目拨款及消耗年初项目存量资金,项目支出增加。

六、关于青海省文化和新闻出版厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出13,104.82万元,其中:人员经费12,236.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费868.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为355.41万元,其中:因公出国(境)费预算121.67万元,公务用车购置及运行费预算175.61万元,公务接待费预算58.13万元。支出决算为236.60万元,完成预算的66.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为85.17万元,完成预算的70%;公务用车运行费支出决算为141.31万元,完成预算的80.47%;公务接待费支出决算为10.12万元,完成预算17.41%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算85.17万元,占36%;公务用车购置及运行费支出决算141.31万元,占59.72%;公务接待费支出决算10.12万元,占4.28%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出85.17万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组8个,82人次。

2、公务用车购置及运行费支出141.31万元。其中:公务用车运行费支出141.31万元,公务用车保有量为49辆。

3、公务接待费支出10.12万元。其中:国内公务接待支出10.12万元,接待69批次,接待650人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少155.97万元,其中:

因公出国(境)支出决算数比上年数增加15.96万元,主要原因是增加厅本级对外文化交流费用11.92万元;增加省考古所参加东亚考古国际年会费用5.09万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少115.55万元,主要原因是公务用车制度改革,减少公务用车保有量,公务用车运行维护费下降。

公务接待费支出决算数比上年数减少56.38万元,主要原因是:2016年大型活动减少,公务接待费用压减。

八、关于青海省文化和新闻出版厅项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目2项,完成2项,具体情况如下:

1、青海省图书馆图书购置专项经费120万元。绩效目标:提高所购文献质量,最大限度满足读者的需求,合理的优化藏书结构。预算资金安排及使用:预算安排资金120万元,实际支出120万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理,绩效目标全部实现。

2、青海省博物馆省外馆际间文物交流展及馆舍设备维修护费139万元。绩效目标:加强我省博物馆与其他省区博物馆的联系与业务交流,充分利用馆藏文物资源,引进省外博物馆精品文物展,推出反映青海地方和民族文化特色的展览,丰富广大人民群众的精神文化生活;对馆舍、设备进行修缮及维护保养,确保馆舍及公共安全,为正常开馆及提供优质接待服务奠定坚实的基础。预算资金安排及使用:预算资金安排139万元(其中:国有资源有偿使用收入60万元,事业收入74万元,其他收入5万元),当年收入 84.81万元,实际支出81.12万元,完成年度预算58.36%。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。青海省文化和新闻出版厅2016年度机关运行经费支出236.04万元,2015年度机关运行经费支出164.74万元,机关运行经费增加的主要原因是公务用车制度改革增加车贴及租车费用等其他交通费用。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额9,514.40万元,其中:政府采购货物支出7,183.40万元、政府采购工程支出952.15万元、政府采购服务支出1,378.86万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,青海省文化和新闻出版厅共有车辆52辆,其中:一般公务用车48辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆(为我部门及所属单位用于公务出行等方面的车辆);单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

青海省文化和新闻出版厅2016年部门决算